| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3645 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 chuveiro para o vestiário da sala onde o cometa utiliza no Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento, conforme ordem de compra 1428/2018 | 28,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | Aquisição de 01 chuveiro para o vestiário da sala onde o cometa utiliza no Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento, conforme ordem de compra 1428/2018 | 28,10 | ||
| 08/06/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2010; | 28,10 | ||
| 13/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2018 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 28,10 | ||
| TOTAL | 28,10 | 28,10 | 28,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
