Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3654	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutencao de Equipes do PACS - Federal
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO SOLANGE	0,00	1.585,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO SOLANGE	1.585,44
11/06/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de junho de 2018		1.585,44
11/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520			44,64
11/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520			45,80
11/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520			419,34
21/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.075,66
TOTAL		1.585,44	1.585,44	1.585,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - PACS	11/06/2018	44,64		Lançada
INSS - Parte Servidores - PACS	11/06/2018	45,80		Lançada
Consignados - Caixa Economica Federal	11/06/2018	419,34		Lançada
TOTAL		509,78