Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3675 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de cortinas para a sala do CRAS onde são desenvolvidas as Oficinas, conforme ordem de compra 1402/2018 |
0,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
Aquisição de cortinas para a sala do CRAS onde são desenvolvidas as Oficinas, conforme ordem de compra 1402/2018 |
126,00 |
|
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| 11/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/179; |
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126,00 |
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| 18/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2018
ANA ALICE TRENTO- ME - 444 |
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126,00 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
