Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3679 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de cozinha para o Parque de Máquinas, Secreta-
ria de Obras, conforme ordem de compra 1427/2018 |
0,00 |
37,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
Aquisição de produtos de cozinha para o Parque de Máquinas, Secreta-
ria de Obras, conforme ordem de compra 1427/2018 |
37,80 |
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| 11/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/50; |
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37,80 |
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| 14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2018
BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 |
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37,80 |
| TOTAL |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
