| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 contactora para o compressor de ar do Parque de Máquinas Secretaria de Obras. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Aquisição de 01 contactora para o compressor de ar do Parque de Máquinas Secretaria de Obras. | 100,00 | ||
| 23/01/2018 | Conforme DANFE Nº 1/274; | 100,00 | ||
| 30/01/2018 | Pagamento de Empenho 369/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
