Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3694 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de conserto de encanamento e troca de vidros quebrados nos sanitários do clube do campo piratini, conforme ordem de compra 1517/2018 |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
Serviços de conserto de encanamento e troca de vidros quebrados nos sanitários do clube do campo piratini, conforme ordem de compra 1517/2018 |
90,00 |
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| 12/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/62; |
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90,00 |
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| 19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2018
JOAO DA ROSA - 19464 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
