Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
371 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente a fatura telefonica da Embratel, referente serviços de telefonia |
0,00 |
250,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
Valor referente a fatura telefonica da Embratel, referente serviços de telefonia |
250,43 |
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| 24/01/2018 |
Liquidado nesta data para o credor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. cfe cobrança |
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250,43 |
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| 30/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 371/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 1770 |
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250,43 |
| TOTAL |
250,43 |
250,43 |
250,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
