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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSECLER DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3724	Data de lançamento:	13/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Duas diárias a serem vencidas nos dias 19 e 20 de junho de 2018 nem Porto Alegre-RS quando vai participar do treinamento: "Retenções INSS, IRRF e EFDReinf- escrituração das retenções e demais obrigações" no IGAM.	0,00	642,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2018	Duas diárias a serem vencidas nos dias 19 e 20 de junho de 2018 nem Porto Alegre-RS quando vai participar do treinamento: "Retenções INSS, IRRF e EFDReinf- escrituração das retenções e demais obrigações" no IGAM.	642,12
13/06/2018	Liquidado nesta data para a servidora Rosecler da Rosa cfe requisição de diárias		642,12
18/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2018 ROSECLER DA ROSA - 2797			642,12
TOTAL		642,12	642,12	642,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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