Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDUMAR IND.COM.DE EQUIP.INDUST. E AGRICU.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3740 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 para lama para o veículo: caminhão IGD-8570 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1563/2018 |
0,00 |
422,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
Aquisição de 01 para lama para o veículo: caminhão IGD-8570 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1563/2018 |
422,00 |
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| 13/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2618; |
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422,00 |
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| 19/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3740/2018
INDUMAR IND.COM.DE EQUIP.INDUST. E AGRICU.LTDA - 41539 |
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422,00 |
| TOTAL |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
