Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDOMIRO PAZINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3745 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 caixa de lampadas para consertos de farois de veículos na oficina do parque de máquinas, conforme ordem de compra 1556/2018 |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
Aquisição de 01 caixa de lampadas para consertos de farois de veículos na oficina do parque de máquinas, conforme ordem de compra 1556/2018 |
70,00 |
|
|
| 13/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019768831; |
|
70,00 |
|
| 29/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2018
VALDOMIRO PAZINI-ME - 21082 |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
