Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3765 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de madeiras para construção de caixaria para a construção do muro na COHAB 02 conforme ordem de compra 1588/2018 |
0,00 |
840,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2018 |
Aquisição de madeiras para construção de caixaria para a construção do muro na COHAB 02 conforme ordem de compra 1588/2018 |
840,65 |
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| 15/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/143; |
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840,65 |
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| 22/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2018
VOLMIR JOSÉ TENEDINI - 22204 |
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840,65 |
| TOTAL |
840,65 |
840,65 |
840,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
