Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: STEFANI VICARI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3793 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 passagem de ida e volta até Porto Alegre-RS quando foi participar de treinamento na DPM-RS. |
0,00 |
220,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2018 |
01 passagem de ida e volta até Porto Alegre-RS quando foi participar de treinamento na DPM-RS. |
220,75 |
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| 18/06/2018 |
Liquidado nesta data para a servidora Stefani Vicari Lopes conforme bilhetes de passagem de viação ouro e prata 168410 e 30729 |
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220,75 |
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| 22/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2018
STEFANI VICARI LOPES - 41764 |
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220,75 |
| TOTAL |
220,75 |
220,75 |
220,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
