Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIELI FABISIAK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3800 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do FMS - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados no conserto de cadeiras e longarinas, solda e estofamento, na unidade central de saúde, conforme ordem de compra 1608/2018 |
0,00 |
2.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2018 |
Serviços prestados no conserto de cadeiras e longarinas, solda e estofamento, na unidade central de saúde, conforme ordem de compra 1608/2018 |
2.190,00 |
|
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| 18/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 115; |
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2.190,00 |
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| 22/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3800/2018
MARCIELI FABISIAK - 299282 |
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2.190,00 |
| TOTAL |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
