Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMáTICOS EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3820 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 Pneu 215X75 17,5 par o veículo: Micro ITJ-8366 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 1616/2018 |
0,00 |
2.608,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
Aquisição de 04 Pneu 215X75 17,5 par o veículo: Micro ITJ-8366 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 1616/2018 |
2.608,00 |
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| 06/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/1365; |
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2.608,00 |
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| 10/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2018
Pneulog Comercio de Pneumáticos Eirelli - 299272 |
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2.608,00 |
| TOTAL |
2.608,00 |
2.608,00 |
2.608,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
