| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMáTICOS EIRELLI |
| Número do empenho: | 3820 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 04 Pneu 215X75 17,5 par o veículo: Micro ITJ-8366 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 1616/2018 | 2.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | Aquisição de 04 Pneu 215X75 17,5 par o veículo: Micro ITJ-8366 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 1616/2018 | 2.608,00 | ||
| 06/07/2018 | Conforme DANFE Nº 001/1365; | 2.608,00 | ||
| 10/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2018 Pneulog Comercio de Pneumáticos Eirelli - 299272 | 2.608,00 | ||
| TOTAL | 2.608,00 | 2.608,00 | 2.608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
