| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3827 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Manut.e Ampl.Sist.Abastec.d'Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais hidraulicos para encanamento da rede de agua que foi construida na Linha Salto Velho, parte referente a Distribuição da agua para os moradores, conforme ordem de compra 1622/2018 | 615,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | Aquisição de materiais hidraulicos para encanamento da rede de agua que foi construida na Linha Salto Velho, parte referente a Distribuição da agua para os moradores, conforme ordem de compra 1622/2018 | 615,99 | ||
| 19/06/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2037; | 615,99 | ||
| 03/07/2018 | Pagamento de Empenho 3827/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 615,99 | ||
| TOTAL | 615,99 | 615,99 | 615,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
