| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3830 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 porta metalica para o banheiro da praça Central Gildo Possamai, conforme ordem de compra 1620/2018 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | Aquisição de 01 porta metalica para o banheiro da praça Central Gildo Possamai, conforme ordem de compra 1620/2018 | 180,00 | ||
| 19/06/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2036; | 180,00 | ||
| 03/07/2018 | Pagamento de Empenho 3830/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
