Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de peças para o conserto do esguicho do parque de máquinas, conforme ordem de compra 1600/2018 |
0,00 |
60,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
Aquisição de peças para o conserto do esguicho do parque de máquinas, conforme ordem de compra 1600/2018 |
60,37 |
|
|
| 19/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2038; |
|
60,37 |
|
| 03/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3831/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
60,37 |
| TOTAL |
60,37 |
60,37 |
60,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
