Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de construção para construção de muro de arrimo na COHABII (Bairro Santo Antonio), conforme ordem de compra 1380/2018 |
0,00 |
717,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
Aquisição de materiais de construção para construção de muro de arrimo na COHABII (Bairro Santo Antonio), conforme ordem de compra 1380/2018 |
717,00 |
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| 19/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/152; |
|
717,00 |
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| 25/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2018
LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 |
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717,00 |
| TOTAL |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
