Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TECGLASS INDUSTRIA E COMÉRIO DE VIDROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3843 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 vidros float verde para as lateriais do veículo: Onibus IUV-5206 do Transporte escolar conforme ordem de compra 1632/2018 |
0,00 |
139,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
Aquisição de 02 vidros float verde para as lateriais do veículo: Onibus IUV-5206 do Transporte escolar conforme ordem de compra 1632/2018 |
139,17 |
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| 29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/30583; |
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139,17 |
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| 04/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3843/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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139,17 |
| TOTAL |
139,17 |
139,17 |
139,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
