Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSECLER DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3873 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - Locomocao Urbana |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa com locomoção urbana (taxi) em Porto Alegre-RS, quando foi participar de treinamento no IGAM sobre retenções previdenciárias |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
Despesa com locomoção urbana (taxi) em Porto Alegre-RS, quando foi participar de treinamento no IGAM sobre retenções previdenciárias |
12,00 |
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| 21/06/2018 |
Liquidado nesta data para a servidora Rosecler da Rosa cfe recibo 583674 |
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12,00 |
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| 28/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2018
ROSECLER DA ROSA - 2797 |
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12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
