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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARISETE UNGARATI GUTH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3876	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - Locomocao Urbana
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Despesa com locomoção urbana (taxi) em Porto Alegre-Rs quando foi participar de treinamento no IGAM sobre Aspectos contábeis nos contratos e Licitações.	0,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	Despesa com locomoção urbana (taxi) em Porto Alegre-Rs quando foi participar de treinamento no IGAM sobre Aspectos contábeis nos contratos e Licitações.	15,00
21/06/2018	Liquidado nesta data para a servidora Marisete Ungarati Guth cfe recibo 454039		15,00
03/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2018 MARISETE UNGARATI GUTH - 22720			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00