| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 388 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de construção para construção de um muro lado oeste, reforma da calçacada, reforma dos banheiros, copa, vestiários e cozinha do imóvel do campo piratini, conforme ordem de compra 50/2018 | 818,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | Aquisição de materiais de construção para construção de um muro lado oeste, reforma da calçacada, reforma dos banheiros, copa, vestiários e cozinha do imóvel do campo piratini, conforme ordem de compra 50/2018 | 818,90 | ||
| 25/01/2018 | Conforme DANFE Nº 890/018000749; | 818,90 | ||
| 01/02/2018 | Pagamento de Empenho 388/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 818,90 | ||
| TOTAL | 818,90 | 818,90 | 818,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
