Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3883 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF e SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de limpeza para higienização das salas onde funcionam as oficinas do PAIF e SCFV conforme ordem de compra 1052, 273, e 448/2018 |
0,00 |
132,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
Aquisição de produtos de limpeza para higienização das salas onde funcionam as oficinas do PAIF e SCFV conforme ordem de compra 1052, 273, e 448/2018 |
132,90 |
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| 21/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019873409; |
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132,90 |
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| 28/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2018
MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 |
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132,90 |
| TOTAL |
132,90 |
132,90 |
132,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
