Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3885 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de higiene para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho, conforme ordem de compra 5/2018 |
0,00 |
55,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
Aquisição de produtos de higiene para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho, conforme ordem de compra 5/2018 |
55,84 |
|
|
| 21/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019872776; |
|
55,84 |
|
| 03/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2018
MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 |
|
|
55,84 |
| TOTAL |
55,84 |
55,84 |
55,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
