Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESPORTES TOMCZAK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3895 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de bolas de futsal para o campeonato de futsal do Municipio, conforme a ordem de compra 1649/2018 |
0,00 |
479,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2018 |
Aquisição de bolas de futsal para o campeonato de futsal do Municipio, conforme a ordem de compra 1649/2018 |
479,60 |
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| 22/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/75; |
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479,60 |
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| 03/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3895/2018
ESPORTES TOMCZAK LTDA - 21797 |
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479,60 |
| TOTAL |
479,60 |
479,60 |
479,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
