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Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO POSSAMAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3897	Data de lançamento:	25/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Uma diária a ser vencida nos dias 25 e 26 de junho de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai ao IPE-RS e Centro Administrativo tratar de assuntos de interesse dessa municipa lidade	0,00	428,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2018	Uma diária a ser vencida nos dias 25 e 26 de junho de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai ao IPE-RS e Centro Administrativo tratar de assuntos de interesse dessa municipa lidade	428,08
25/06/2018	Liquidado nesta data para o vice prefeito Municipal Paulo Possamai cfe requisição de diárias		428,08
02/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2018 PAULO POSSAMAI - 630			428,08
TOTAL		428,08	428,08	428,08
SALDO A PAGAR				0,00