| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3898 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| valor referente a emissão de 2º via de 01 cartão combustível para o veículo do Centro Administrativo. | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | valor referente a emissão de 2º via de 01 cartão combustível para o veículo do Centro Administrativo. | 5,00 | ||
| 25/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 59027; | 5,00 | ||
| 02/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
