Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOLVIS GARCELL SOBRADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	08/01/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do FMS - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Verba Indenizatória de turno especial e de plantão para cumprimen to de turno especial de trabalho, assim definido o 3º turno diário de trabalho, conforme Lei Municipal nº 3963/2017 e solicitação, referente janeiro a dezembro de 2018	0,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2018	Verba Indenizatória de turno especial e de plantão para cumprimen to de turno especial de trabalho, assim definido o 3º turno diário de trabalho, conforme Lei Municipal nº 3963/2017 e solicitação, referente janeiro a dezembro de 2018	18.000,00
08/01/2018	Liquidado nesta data para o credor NOLVIS GARCELL SOBRADO cfe Lei Municipal 3963/2017 e Solicitação		18.000,00
30/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 - REF. JANEIRO/2018 NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385			1.500,00
27/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385			1.500,00
29/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 - REF. MARÇO/2018 NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385			1.500,00
27/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 - REF. ABRIL/2018 NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385			1.500,00
29/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 - REF. MAIO/2018 NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385			550,00
18/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 - REF. JUNHO/2018 NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385			2.500,00
05/07/2018	Estornado nesta data o empenho nº 39/2018 motivo: será retificado o recurso vinculado do empenho e retificado o valor a receber, conforme oficio do Secretário de Saúde em anexo.		-8.950,00
05/07/2018	Estornado nesta data o empenho nº 39/2018 motivo: será retificado o recurso vinculado do empenho e retificado o valor a receber, conforme oficio do Secretário de Saúde em anexo.	-8.950,00
TOTAL		9.050,00	9.050,00	9.050,00
SALDO A PAGAR				0,00