Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DARUI V M ZIMMERMANN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3901 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 04 Pneu novo radial 205/75R 16C para o veículo: Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1655/2018 |
0,00 |
1.856,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
Aquisição de 04 Pneu novo radial 205/75R 16C para o veículo: Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1655/2018 |
1.856,00 |
|
|
| 26/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/523; |
|
1.856,00 |
|
| 31/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3901/2018
Darui V M Zimmermann ME - 299274 |
|
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1.856,00 |
| TOTAL |
1.856,00 |
1.856,00 |
1.856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
