| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3902 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 08 Pneu 175/70R para os veículo: Uno IVc-0119 e Uno IXP-9318 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1656/2018 | 1.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | Aquisição de 08 Pneu 175/70R para os veículo: Uno IVc-0119 e Uno IXP-9318 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1656/2018 | 1.880,00 | ||
| 29/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/078246; | 1.880,00 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3902/2018 MODELO PNEUS LTDA - 1572 | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
