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Exercício: 2018
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3914	Data de lançamento:	25/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de materiais de higiene e produtos de limpeza para as unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho, conforme ordens de compra 1482, 1238, 1030 e 1266/2018	0,00	320,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2018	Aquisição de materiais de higiene e produtos de limpeza para as unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho, conforme ordens de compra 1482, 1238, 1030 e 1266/2018	320,67
25/06/2018	Conforme DANFE Nº 000/968; 000/966; 000/955; 000/960;		320,67
03/07/2018	Pagamento de Empenho 3914/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,67
TOTAL		320,67	320,67	320,67
SALDO A PAGAR				0,00