Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3929 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de acondicio-
namento para organização da cozinha da unidade central de saúde, conforme ordem de compra 1672/2018 |
0,00 |
34,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
Aquisição de materiais de acondicio-
namento para organização da cozinha da unidade central de saúde, conforme ordem de compra 1672/2018 |
34,88 |
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| 25/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/958; |
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34,88 |
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| 03/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3929/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34,88 |
| TOTAL |
34,88 |
34,88 |
34,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
