Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAZAROTTO & ZANELLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
410 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de pilhas para os controles dos cond. de ar da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
18,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
Aquisição de pilhas para os controles dos cond. de ar da Secretaria de Saúde. |
18,18 |
|
|
| 26/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/483; |
|
18,18 |
|
| 01/02/2018 |
Pagamento de Empenho 410/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
18,18 |
| TOTAL |
18,18 |
18,18 |
18,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
