| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de brita, pregos e lona para melhorias e manutenção da fossa séptica localizada na Praça Central Gildo Possamnai. conforme ordem de compra 24/2018 | 570,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | Aquisição de brita, pregos e lona para melhorias e manutenção da fossa séptica localizada na Praça Central Gildo Possamnai. conforme ordem de compra 24/2018 | 570,70 | ||
| 29/01/2018 | Conforme DANFE Nº 890/018042359; | 570,70 | ||
| 01/02/2018 | Pagamento de Empenho 419/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 570,70 | ||
| TOTAL | 570,70 | 570,70 | 570,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
