Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO |
2.767,81 |
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| 27/06/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de julho de 2018 |
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2.767,81 |
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| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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6,95 |
| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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9,00 |
| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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46,10 |
| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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249,10 |
| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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278,84 |
| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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743,97 |
| 04/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.433,85 |
| TOTAL |
2.767,81 |
2.767,81 |
2.767,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
