Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4196 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO |
0,00 |
567,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO |
567,40 |
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| 27/06/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de julho de 2018 |
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567,40 |
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| 19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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567,40 |
| TOTAL |
567,40 |
567,40 |
567,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
