3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO
0,00
2.083,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2018
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO
2.083,40
27/06/2018
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de julho de 2018
2.083,40
27/06/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40
4,50
27/06/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40
187,50
04/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99
1.891,40
TOTAL
2.083,40
2.083,40
2.083,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.