Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO |
5.721,48 |
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| 27/06/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de julho de 2018 |
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5.721,48 |
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| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40 |
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3,48 |
| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40 |
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9,00 |
| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40 |
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356,29 |
| 27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40 |
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606,39 |
| 04/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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4.746,32 |
| TOTAL |
5.721,48 |
5.721,48 |
5.721,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
