Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARMORES TENEDINI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
421 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de granito para reposição na pia da cozinha da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, conforme ordem de compra 145/2018 |
0,00 |
65,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
Aquisição de granito para reposição na pia da cozinha da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, conforme ordem de compra 145/2018 |
65,63 |
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| 29/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018040680; |
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65,63 |
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| 06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 421/2018
MARMORES TENEDINI LTDA - ME - 41415 |
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65,63 |
| TOTAL |
65,63 |
65,63 |
65,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
