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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho

Número do empenho:	4213	Data de lançamento:	28/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de lubrificantes e aditivos para o veículo: Palio Weekend IXP-6046 da Secretaria de Educação, referente revisão de 30.000KM, conforme ordem de compra 1719/2018	0,00	504,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2018	Aquisição de lubrificantes e aditivos para o veículo: Palio Weekend IXP-6046 da Secretaria de Educação, referente revisão de 30.000KM, conforme ordem de compra 1719/2018	504,09
02/07/2018	Conforme DANFE Nº 0/059392;		504,09
30/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2018 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420			504,09
TOTAL		504,09	504,09	504,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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