Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4220 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Programa Academia de Saúde - RAB-ACAD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de sonorização prestados nas atividades realizads do Dia do Desafio, conforme ordem de compra 1712/2018 |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
Serviços de sonorização prestados nas atividades realizads do Dia do Desafio, conforme ordem de compra 1712/2018 |
300,00 |
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| 28/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/30; |
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300,00 |
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| 02/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2018
AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
