| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL FRED.WESTPH.LTDA |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para conserto do bico injetor da Motoniveladora 120B da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1717/2018 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | Aquisição de peças para conserto do bico injetor da Motoniveladora 120B da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1717/2018 | 270,00 | ||
| 28/06/2018 | Conforme DANFE Nº 001/2019; | 270,00 | ||
| 03/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2018 BOMBAS DIESEL FRED.WESTPH.LTDA - 914 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
