Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
423
Data de lançamento:
29/01/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de buchas, parafusos e pregos para fixação de prateleiras no Ginásio Municipal de esportes Antonio Trento, para estoque das ornamentações natalinas, conforme ordem de compra 147/2018
0,00
27,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
Aquisição de buchas, parafusos e pregos para fixação de prateleiras no Ginásio Municipal de esportes Antonio Trento, para estoque das ornamentações natalinas, conforme ordem de compra 147/2018
27,28
29/01/2018
Conforme DANFE Nº 000/1763;
27,28
07/02/2018
Pagamento de Empenho 423/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
27,28
TOTAL
27,28
27,28
27,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
