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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4241	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Duas diárias a serem vencidas nos dias 02 a 04 de julho de 2018 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai acompanhar o prefeito para convidar autoridades para o dia estadual do porco	0,00	642,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	Duas diárias a serem vencidas nos dias 02 a 04 de julho de 2018 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai acompanhar o prefeito para convidar autoridades para o dia estadual do porco	642,12
29/06/2018	Liquidado nesta data para o servidor Fernando Pertuzatti cfe requisição de diárias		642,12
02/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2018 FERNANDO PERTUZZATI - 3175			642,12
TOTAL		642,12	642,12	642,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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