| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
| Número do empenho: | 4243 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível para o veículo: Ford 350 INQ-1171 da Secretaria de Obras, referente o mes de junho de 2018 | 698,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | Aquisição de combustível para o veículo: Ford 350 INQ-1171 da Secretaria de Obras, referente o mes de junho de 2018 | 698,55 | ||
| 29/06/2018 | Conforme DANFE Nº 001/2498; 001/2497; | 698,55 | ||
| 05/07/2018 | Pagamento de Empenho 4243/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 698,55 | ||
| TOTAL | 698,55 | 698,55 | 698,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
