Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4252
Data de lançamento:
29/06/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de materiais elétricos para reparos nos postes da obras de construção de passeios e ciclovia na faixa paralela a RS 587, conforme ordem de compra 1737/2018
0,00
532,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
Aquisição de materiais elétricos para reparos nos postes da obras de construção de passeios e ciclovia na faixa paralela a RS 587, conforme ordem de compra 1737/2018
532,50
29/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/619;
532,50
04/07/2018
Pagamento de Empenho 4252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
532,50
TOTAL
532,50
532,50
532,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.