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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4252 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais elétricos para reparos nos postes da obras de construção de passeios e ciclovia na faixa paralela a RS 587, conforme ordem de compra 1737/2018 0,00 532,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 Aquisição de materiais elétricos para reparos nos postes da obras de construção de passeios e ciclovia na faixa paralela a RS 587, conforme ordem de compra 1737/2018 532,50
29/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/619; 532,50
04/07/2018 Pagamento de Empenho 4252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 532,50
TOTAL 532,50 532,50 532,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.