| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4307 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de junho de 2018 | 3.884,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de junho de 2018 | 3.884,93 | ||
| 29/06/2018 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de junho de 2018 | 3.884,93 | ||
| 13/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 3.884,93 | ||
| TOTAL | 3.884,93 | 3.884,93 | 3.884,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
