| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4308 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 filtro de oleo para o veículo: Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | Aquisição de 01 filtro de oleo para o veículo: Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras | 144,00 | ||
| 29/06/2018 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de junho de 2018 | 144,00 | ||
| 13/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4308/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
