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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAIRTON TASCHETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4340 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS DIVERSOS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ressarcimento referente despesa de alimentação em viagens realizadas pela Secretaria de Saúde para transportar pacientes para tratamento médico 0,00 68,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 ressarcimento referente despesa de alimentação em viagens realizadas pela Secretaria de Saúde para transportar pacientes para tratamento médico 68,05
02/07/2018 Liquidado nesta data para o servidor Clairton Taschetto cfe NFs em anexo 68,05
09/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2018 CLAIRTON TASCHETTO - 20992 68,05
TOTAL 68,05 68,05 68,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.