Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RADIO E EDITORA JORNALISTA JARROS LTDA - JORNAL DA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4349 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacoes Oficiais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Publicação de editais de Licitação no Diário Oficial do estado, referen
te o mes de junho de 2018 |
0,00 |
507,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
Publicação de editais de Licitação no Diário Oficial do estado, referen
te o mes de junho de 2018 |
507,68 |
|
|
| 03/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 201820249; |
|
507,68 |
|
| 13/07/2018 |
Pagamento de Empenho 4349/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
507,68 |
| TOTAL |
507,68 |
507,68 |
507,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
